Bedragen x € 1.000 | Rekening 2021 | Aangepaste Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | ||||||
0.1 Bestuur | 2.173,2 | 1.996,9 | 2.032,7 | 2.032,7 | 2.032,7 | 2.043,0 |
0.2 Burgerzaken | 1.251,1 | 1.495,2 | 1.248,5 | 1.248,2 | 1.248,0 | 1.247,8 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.256,6 | 2.232,1 | 2.113,2 | 2.317,7 | 2.063,8 | 2.045,8 |
0.5 Treasury | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
0.61 OZB woningen | 262,0 | 254,8 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 |
0.62 OZB niet-woningen | 255,4 | 248,4 | 250,1 | 250,1 | 250,1 | 250,1 |
0.63 Parkeerbelasting | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
0.64 Belastingen overig | 159,9 | 59,4 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
0.8 Overige baten en lasten | 806,6 | 4.865,2 | 283,5 | 2.344,6 | 4.691,9 | 6.584,7 |
Totaal Lasten | 7.178,4 | 11.165,9 | 6.292,3 | 8.557,7 | 10.650,9 | 12.535,8 |
Rekening 2021 | Aangepaste Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | begroting 2026 | |
baten | ||||||
0.1 Bestuur | 492,6 | - | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | 587,4 | 546,9 | 563,1 | 563,1 | 563,1 | 563,1 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.790,1 | 4.770,4 | 1.817,0 | 1.817,0 | 1.817,0 | 1.817,0 |
0.4 Overhead | 114,7 | 95,7 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
0.63 Parkeerbelasting | 835,2 | 1.258,0 | 1.292,0 | 1.292,0 | 1.292,0 | 1.292,0 |
0.8 Overige baten en lasten | 324,1 | 1.646,6 | 375,0 | 597,6 | 820,3 | 820,3 |
Totaal Baten | 5.144,1 | 8.317,5 | 4.088,9 | 4.311,6 | 4.534,2 | 4.534,2 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | Rekening 2021 | Aangepaste Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | begroting 2026 |
lasten | ||||||
0.4 Overhead | 12.473,6 | 13.455,2 | 13.064,4 | 12.868,5 | 12.745,9 | 12.693,7 |
0.8 Onvoorzien | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | - | - | - |
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb | 12.473,6 | 13.505,2 | 13.114,4 | 12.918,5 | 12.795,9 | 12.743,7 |
baten | ||||||
0.5 Dividend | 356,4 | 325,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 |
0.5 Saldo van de financieringsfunctie | 1.678,1 | 1.429,1 | 1.397,1 | 1.493,5 | 1.816,6 | 1.784,9 |
0.61 OZB woningen | 4.791,3 | 4.873,7 | 5.072,9 | 5.072,9 | 5.072,9 | 5.072,9 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.788,8 | 4.721,9 | 4.616,4 | 4.616,4 | 4.616,4 | 4.616,4 |
0.64 Belastingen overig | 2.194,7 | 555,8 | 571,9 | 571,9 | 571,9 | 571,9 |
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds | 76.408,8 | 85.875,7 | 85.267,0 | 88.905,5 | 92.715,5 | 87.760,9 |
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen) | 90.218,0 | 97.781,5 | 97.149,6 | 100.884,4 | 105.017,5 | 100.031,2 |
Totaal Lasten | 19.652,0 | 24.671,1 | 19.406,7 | 21.476,2 | 23.446,7 | 25.279,5 |
Totaal Baten | 95.362,1 | 106.099,0 | 101.238,5 | 105.196,0 | 109.551,8 | 104.565,4 |
Saldo | 75.710,1 | 81.427,9 | 81.831,8 | 83.719,8 | 86.105,0 | 79.286,0 |
Toevoeging aan reserve | 2.788,1 | 4.255,9 | 1.289,8 | 1.289,8 | 1.289,8 | 1.289,8 |
Onttrekking aan reserve | 1.312,7 | 2.631,3 | 120,7 | - | - | - |
Saldo na bestemming | 74.234,6 | 79.803,3 | 80.662,7 | 82.430,0 | 84.815,2 | 77.996,1 |
