Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | - is nadeel, + is voordeel | ||||
Saldo voor bestemming: | 5.831,3 | 8.227,1 | 8.338,7 | 1.812,4 | |
Reservemutaties: | -1.131,1 | -1.250,5 | -88,6 | -360,7 | |
Saldo na bestemming: | 4.700,2 | 6.976,6 | 8.250,2 | 1.451,8 | |
Incidentele lasten: | |||||
0.4 Overhead | Doorontwikkeling organisatie | -205,0 | -60,0 | ||
4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken | Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | -186,0 | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Gebiedsgericht werken | -41,1 | |||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Beschermd wonen | -232,9 | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | Implementatie omgevingswet | -223,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Toezicht landelijke energietrajecten | -148,8 | -148,8 | -148,8 | |
8.2 Grondexploitaties | Lasten grondexploitaties | -5.171,2 | -4.628,1 | -916,3 | -916,3 |
Totaal incidentele lasten: | -6.208,0 | -4.886,9 | -1.115,1 | -966,3 | |
Incidentele baten: | |||||
4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken | Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | 186,0 | |||
8.2 Grondexploitatie | Baten grondexploitaties | 5.385,8 | 5.932,3 | 821,6 | 821,6 |
Totaal incidentele baten: | 5.571,8 | 5.932,3 | 821,6 | 821,6 | |
Totaal incidentele baten en lasten | -636,1 | 1.045,4 | -293,6 | -144,8 | |
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming | 5.336,3 | 5.931,1 | 8.543,8 | 1.596,6 | |
Incidentele stortingen in de reserves (0.10) | |||||
0.63 Parkeerbelasting | Storting egalisatiereserve parkeren | -1.289,8 | -1.289,8 | -1.289,8 | -1.289,8 |
2.1 Verkeer en vervoer | Storting reserve onderhoud en beheer civiel t.b.v. toekomstige investeringen | -540,0 | -115,0 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | Storting reserve onderwijshuisvesting t.b.v. toekomstige investeringen | -805,0 | -160,0 | ||
5.2 Sportaccommodaties | Storting reserve MGOIP Sportacc. t.b.v. egaliseren lasten groot onderhoud | -129,5 | -106,1 | -47,3 | |
8.2 Grondexploitaties | Storting reserve grondexploitatie incl. tussentijdse winstneming | -1.396,7 | -1.469,7 | -79,0 | -79,0 |
Totaal incidentele stortingen | -4.161,0 | -3.140,7 | -1.368,8 | -1.416,2 | |
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10) | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | Onttrekking egalisatiereserve parkeren | 333,5 | 333,5 | 333,5 | 333,5 |
2.2 Parkeren | Onttrekking egalisatiereserve parkeren | 773,7 | 771,2 | 768,6 | 728,2 |
5.2 Sportaccommodaties | Onttrekking reserve MGOIP Sportacc. t.b.v. egaliseren lasten groot onderhoud | - | - | 184,4 | - |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Dekking lasten Wmo (Hbh en begeleiding) uit best.res. Decentralisaties Breed | 200,0 | 200,0 | - | - |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed | 535,0 | 535,0 | - | - |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed | 65,0 | 65,0 | - | - |
8.2 Grondexploitaties | Onttrekking reserve grondexploitatie | 1.182,0 | 165,5 | 173,8 | 173,8 |
Totaal incidentele onttrekkingen | 3.089,1 | 2.070,1 | 1.460,3 | 1.235,5 | |
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves | -1.071,9 | -1.070,5 | 91,4 | -180,7 | |
Structureel saldo | 6.408,2 | 7.001,7 | 8.452,3 | 1.777,2 | |
