Meerjarenraming
NR | Taak-veld |
| begroting 2023 | begroting 2024 | begroting 2025 | begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | Saldo begroting voorjaarsnota 2022 | 1.976,7 | 2.886,0 | 2.324,7 | -3.124,6 | |
B | Subtotaal effecten najaarsnota 2022 | -447,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
C | Begrotingssaldo conform najaarsnota 2022 | 1.529,7 | 2.886,0 | 2.324,7 | -3.124,6 | |
Mutaties Programmabegroting 2023 | ||||||
1 | div. | Meicirculaire 2022 | 3.122,2 | 4.704,4 | 6.816,1 | 5.476,0 |
2 | div. | Septembercirculaire 2022 | pm | pm | pm | pm |
3 | div. | Effect opstellen taakveldenraming 2023 | 572,5 | 206,3 | 192,6 | 399,6 |
4 | 0.61 | Areaaluitbreiding OZB opbrengst | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
5a | 0.8 | Zorgdomein (decembercirculaire 2021, UIT-21-74219) | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 |
5b | 6.4 | Stijging lasten Wmo-voorzieningen (Wmo voorspelmodel (VNG)) | -205,0 | -248,0 | -286,0 | -322,0 |
5c | 6.6 | Daling lasten Wmo-voorzieningen (Wmo voorspelmodel (VNG)) | 0,0 | 16,0 | 41,0 | 77,0 |
5d | 6.71 | Stijging lasten Wmo-voorzieningen (Wmo voorspelmodel (VNG)) | -568,0 | -837,0 | -1.087,0 | -1.303,0 |
6 | 2.4 | Inkomsten binnenhavengelden aanpassen | -55,2 | -55,2 | -55,2 | -55,2 |
7a | 5.2 | MGOIP | 164,7 | 117,8 | 172,7 | 59,0 |
7b | 0.10 | MGOIP | -164,7 | -117,8 | -172,7 | -59,0 |
8 | div. | Bijdrage VRK | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
9 | 8.1 | Bijdrage MRA - autonome ontwikkeling | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 |
10a | 8.2 | Tussentijdse winstneming MJP 2021 | 70,6 | 1.200,3 | -198,7 | -198,7 |
10b | 0.10 | Tussentijdse winstneming MJP 2021 storting reserve grex | -70,6 | -1.200,3 | 198,7 | 198,7 |
11a | 0.10/8.2 | Voeden bestemmingsreserve Spoorzone | -1.182,0 | -165,5 | -173,8 | -173,8 |
11b | 0.10/8.2 | Dekking uit reserve grondexploitatie | 1.182,0 | 165,5 | 173,8 | 173,8 |
D | Subtotaal mutaties programmabegroting 2023 | 3.170,5 | 4.090,5 | 5.925,5 | 4.576,4 | |
E = C + D | Saldo meerjarenraming 2023-2026 | 4.700,2 | 6.976,6 | 8.250,2 | 1.451,8 | |