Bedragen x € 1.000 | Rekening 2021 | Aangepaste Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.902,0 | 5.444,5 | 4.940,3 | 4.898,1 | 4.928,9 | 4.923,1 |
6.2 Wijkteams | 2.030,6 | 2.074,4 | 2.139,4 | 2.139,4 | 2.139,4 | 2.139,4 |
6.3 Inkomensregelingen | 20.933,0 | 21.212,1 | 20.296,7 | 20.296,7 | 20.296,7 | 20.296,7 |
6.4 Begeleide participatie | 5.897,5 | 5.680,9 | 5.712,1 | 5.741,0 | 5.764,0 | 5.783,0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.043,3 | 2.149,7 | 2.299,3 | 2.302,0 | 2.304,2 | 2.332,5 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.453,1 | 2.659,4 | 2.714,8 | 2.698,8 | 2.673,8 | 2.637,8 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.336,4 | 6.550,3 | 7.012,4 | 7.281,4 | 7.531,4 | 7.747,4 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 9.956,6 | 10.918,4 | 11.240,3 | 11.240,3 | 11.240,3 | 11.240,3 |
6.81 Geëscaleerdezorg 18+ | 152,0 | 268,0 | 456,8 | 223,9 | 223,9 | 223,9 |
6.82 Geëscaleerdezorg 18- | 1.363,5 | 1.308,9 | 1.375,9 | 1.376,7 | 1.378,1 | 1.379,8 |
Totaal Lasten | 56.067,8 | 58.266,6 | 58.187,8 | 58.198,2 | 58.480,6 | 58.703,8 |
Rekening 2021 | Aangepaste Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | begroting 2026 | |
baten | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 83,5 | 669,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
6.2 Wijkteams | 15,4 | - | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | 18.412,7 | 15.712,6 | 15.712,6 | 15.712,6 | 15.712,6 | 15.712,6 |
6.4 Begeleide participatie | 495,0 | 70,4 | - | - | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3,2 | - | - | - | - | - |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 55,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 211,6 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1,7- | - | - | - | - | - |
6.81 Geëscaleerdezorg 18+ | 232,9 | - | - | - | - | - |
6.82 Geëscaleerdezorg 18- | 190,5 | - | - | - | - | - |
Totaal Baten | 19.698,3 | 16.640,8 | 15.903,7 | 15.903,7 | 15.903,7 | 15.903,7 |
Saldo | 36.369,5- | 41.625,9- | 42.284,1- | 42.294,5- | 42.576,9- | 42.800,1- |
0.10 Toevoeging aan reserve | 205,7 | - | - | - | - | - |
0.10 Onttrekking aan reserve | 1.443,0 | 1.134,0 | 800,0 | 800,0 | - | - |
Saldo na bestemming | 35.132,2- | 40.491,9- | 41.484,1- | 41.494,5- | 42.576,9- | 42.800,1- |
